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刚注册公司都有哪些节税方法?

尽可能地少缴税,节约税额是每个企业都希望可以达到的效果。实际上,只要企业在合理范围内规避税款,企业还是可以有效节税的。节税问题就涉及到节税筹划的概念。节税筹划是指企业在法律规定的范围内,通过对投资、筹资、经营、理财活动的先前筹划安排,通过减轻税收带来税收利益的管理活动。节税筹划并不是在公司强大之后才进行的,即使是公司在刚成立的时候,只要符合条件,还是可以合理避税的,这样有助于企业减轻税负,有益于公司发展壮大,以下内容将会给大家推荐几种节税技巧。
刚注册公司都有哪些节税方法?
一、将个人专利以技术入股的形式投入公司使用
  属于个人的专利及技术,并将其提供给公司使用,公司可以将个人专利进行合理的估价,并以有价入股的形式纳入公司使用,并签订正式的合同,专利就能成为公司的无形资产,会计人员也可以采用合理摊销的方式,将其计入成本费用,从而减少利润,达到少缴税的目的。
二、合理提高员工福利,计入成本,摊销利润
  中小企业可以在不超过应税工资的范围内适当提高职工工资,如:职工医疗保险、建立职工基金等养老基金、失业保险基金、教育基金等,增加企业运输保险和财产保险。这样不仅可以调动职工的积极性,而且可以将这些费用纳入企业成本,从而摊销企业的利润,减轻税收负担。
三、混合销售要依法签订,分别计税
  混合销售是指一项销售行为如果涉及服务又涉及货物,这里包含两个要素:一是必须是同一项销售行为,二是必须要涉及服务和货物,二者缺一不可。其中也有需要注意的税务筹划点。例如,对于一家生产设备并提供安装服务的商家来说,想要做低材料价格、做高安装服务价格,让本来该征收16%材料增值税销售额变成了征收10%的建筑服 务销售额,以此降低增值税负担,提升税后收入。
  但是对于购买方来说,则更希望获得更多的进项抵扣税,以此来提高报销额,也就是希望对方按照16%的税率纳税。所以如何开票各家会计要认清这一点,避免在税务往来中,由于对方的筹划导致自家多缴税。最好的做法就是依法签订,分别计税,公平 合理。
四、发票丢失,及时补救,仍能报销和入账
  我国实行以票控税,由于涉及到税收,而且发票丢失想要重开一张是不太可能的。但是,没有了发票就不能凭票报销和公司入账,有什么办法可以不久呢?你可以采取以下两种措施进行补救:
  1、遗失的原始凭证是从外部单位取得的。凭证原件必须加盖发证单位公章,并记明原件的数量、数量和内容,方可更换。原始凭证只能经代理会计机构负责人、会计主管和单位负责人批准。
  2、如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。
刚注册公司都有哪些节税方法?
五、成本费用中公司费用与股东个人消费不能混杂在一起,要划分清楚
  有些公司出资购买了房屋、汽车,却将权利人写成了股东,而不是付出资金的单位,而且该笔资金也没有在账面上列示股东的应收账款或其他应收款。这是成本费用中公司费用与股东个人费用相混杂的事例。按照《个人所得税法》及国家税务总局的有关规定,上述事项视同为股东从公司分得了股利,必须代扣代缴个人所得税,相关费用不得计入公司成本费用,要在账面上列示股东的应收账款或其他应收款,从而给公司带来额外的税负。
企业如何具体节税
一、住宿费
 1、员工因公出差的住宿费,属于差旅费,一般纳税人可以抵扣增值税
2、公司客户出差的住宿费,属于招待费,一般纳税人不可以抵扣增值税。
二、酒店会场开会
 1、若是酒店方只是提供会议场地但是没有配套服务的,属于不动产租赁,一般纳税人增值税税率11%;
 2、若是酒店方既提供会议场地又提供配套服务的,属于会议展览服务,一般纳税人增值税税率6%。
三、酒店外卖
 1、若是外购了直接出售的外卖,属于销售货物,一般纳税人增值税税率17%;
 2、若是酒店进行了生产加工的外卖,属于餐饮服务,一般纳税人增值税税率6%;
刚注册公司都有哪些节税方法?
四、购销合同的印花税
 1、如果购销合同中只有不含税金额,或者既有分别记载不含税金额和增值税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;
 2、如果购销合同所载金额中未分别记载包含增值税金额的,以合同所载金额,即含税金额作为印花税的计税依据。
五、公司购买汽车
 1、若是购买的车辆专门用于简易计税项目、集体福利的,不得抵扣增值税;
 2、若是购买的车辆既用于一般计税也用于简易计税项目、或者既用于生产经营也用于集体福利的,可以抵扣增值税。
以上内容就是给大家整理的如何节税的内容,税收贯穿于企业整个业务流程当中,不同的业务流程和业务模式会带来不同的税收,同样的经济业务,处理方式不同会导致税负差很大,财务人员一定要足够的了解业务,才能为企业最大限度降低税务负担。