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小规模纳税人和一般纳税人清卡有什么区别?

一般纳税人和月报小规模纳税人12月完整清卡流程:①登录开票软件看到“上报汇总已完成”或者手工上报汇总☞②网上申报(申报成功)☞③登录开票软件完成清卡操作;

季报的个体工商户和小规模纳税人12月完整清卡流程:登录开票软件自动上报汇总,上报汇总成功后开票软件自动清卡。

12月征期

01:征期日历

12月份征期截止到12月17日,请合理安排时间,按时申报、缴税、抄报税!

征期提醒

1.征期:2018年12月01日-17日

小规模纳税人和一般纳税人清卡有什么区别?

12月1日—10日申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税;

12月1日—17日申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税月报、企业所得税、核定征收印花税;

(征期最后一日为周六,顺延至17日)

12月1日—31日申报缴纳2018年度车船税。

02:温馨提示

请您及时进行抄报、清卡、申报

小规模纳税人和一般纳税人,不论上月是否开票,月初都需登陆开票软件进行抄报,清卡操作。否则税盘会锁死,影响您的正常使用。

03:金税盘清卡完整流程

开票软件金税盘抄报税清卡流程01

一般纳税人和月报的小规模纳税人抄报税清卡流程

登录系统抄税-纳税申报-登录系统清卡,这个有先后顺序具体方法如下:1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总
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2.进行纳税申报,注意:此项非航天信息服务范围,遇到问题需要联系所属服务单位!
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3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。登录系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。
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季报小规模纳税人抄报清卡方法:

因为小规模季报这个月而这个月不需要季报,所以这个月清卡相对简单,具体方法如下:1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总并提示“上报汇总已成功”
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2.然后系统完成自动清卡工作。登录系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。
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04:金税盘检查清卡方法

检查清卡是否成功:【报税处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】如下图所示:

锁死日期:2019年01月**日

(如果还有其他票种所有票种锁死日期都需要更新到下个月月中旬)此状态表示清卡成功

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(特别提醒领票前要完成清卡操作且报税资料为“无”)

05:征期常见问题解决办法


1、进入开票软件填开发票提示:金税盘处于报税期,不能开票!
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解决办法:由于征期未抄税,抄税以后才能开票。点击报税处理--上报汇总,提示抄税处理成功后再开具发票。

2、上报汇总时提示:增值税专普票抄报失败原因:该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡!应如何处理?故障图示:
小规模纳税人和一般纳税人清卡有什么区别?
解决办法:如果已经报税清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例(如有其他票种也需核实):(1)如果锁死日期是下月中旬,报税资料无,说明已经报税清卡成功,无需再上报汇总正常使用即可。

3、上报汇总时提示:增值税专普票抄报失败原因:有离线未上传发票,不允许上报汇总(存在离线发票,不能上报汇总!)应如何处理?故障图示:
小规模纳税人和一般纳税人清卡有什么区别?
解决办法:(1)在开票软件中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址点击测试是否连成功(如不成功请检查网络是否正常,电脑日期是否正常,退出杀毒软件或防火墙)。(2)测试能连接成功后在开票软件中点击发票管理—发票修复,修复月份选择上个月。(3)修复完成后在发票查询中查看发票的“报送状态” 是否为“已报送”,如全部都是已报送,再执行上报汇总即可成功。(4)如还有“报送中”或“未报送”的发票,可以稍微等会再进发票查询查看,如果还是没有报送可以再次执行“发票修复----选择对应月份,修复完成后进行发票查询----确认月份----选中报送中或者未报送的发票----发票上传”或者退出开票软件触动发票报送,直到已报送后再执行上报汇总即可。

4、上报汇总时提示:增值税专普票抄报失败原因:[-810040007]不允许注销报税(不允许逾期报税)?应如何处理故障图示:
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解决办法:有上月征期税未清卡完成再点击上报汇总就会有此提示,跨月不能通过开票软件上报汇总及清卡。只能携带金税盘到税局将上月抄到的税清空后再使用上报汇总。

5、执行清卡时提示:清卡失败,一窗式比对失败增值税未申报或未比对故障图示:
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解决办法:请检查核对是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作,申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。抄报税流程:每月征期内必须“上报汇总----国税申报----远程清卡”6、执行清卡时提示:增值税专普票清卡失败故障图示:
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解决办法:由于税务机关代码调整所致,可以联系税局做档案信息同步处理后重新清卡,如果还是解决不了,可以去税局窗口清卡。
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7、领票一定要清卡,并且没有报税资料领票前一定要保证已经完成了报税清卡,并且盘中没有报税资料,如果:点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”如果锁死日期:2019年01月**日报税资料:无这时候就可以领购发票了