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小规模及个体户须申报成功后税控设备才能清卡!

使用税控设备开票的用户都知道,税控设备每个月都必须抄税清卡,否则一旦锁死将无法使用。

一般纳税人都知道必须申报成功后才能清卡,而小规模和个体户之前每个月月初进入开票就会自动抄税清卡,和是否申报无关!但是现在要告诉大家,从现在开始,小规模和个体工商户税控设备月初也必须申报后才能清卡!

之前小编一直在微信和公众号提醒大家,小规模和个体工商户也要进行申报数据比对,但是大家可能都没有重视,结果很多个体和小规模抄税后没有进行清卡,导致税盘锁死:

小规模及个体户须申报成功后税控设备才能清卡!

这个提示是税控设备已经上报汇总,但是没有报税反写。提示“一窗式比对失败,没有该企业申报信息”。很多开票人现在还不明白什么事“一窗式比对”,所谓的“一窗式比对”,就是用企业开票的数据和申报的数据进行比对,只有两者的关系符合要求才可以(申报的数据必须大于或者等于开票的数据),比对成功以后,再次进入开票系统,税控设备才会清卡!

那么现在问题来了,小规模企业大多数还是要按季度申报的,这个老板和会计都明白,但是大多数个体工商户却都没有申报过,遇到这样该怎么办呢?

其实很简单,进行个体工商户的申报即可,而且告诉大家,个体工商户的申报也很简单,但是由于目前使用了最新的网上税务局进行申报,很多人还没有使用过,因此,在这里,小编将具体的方法整理如下(以陕西的用户为例):

1、打开浏览器,打开国家税务总局陕西省电子税务局(可以通过百度搜索打开)

小规模及个体户须申报成功后税控设备才能清卡!

出现上图后,点击下面的“我要办税”

小规模及个体户须申报成功后税控设备才能清卡!

这地方有两种登录方式,密码登录和证书登录!如果使用密码登录的话,需要先打平台服务电话:4009912366咨询登录密码,然后输入税号和密码即可登录。因为要输入的内容太多,建议使用证书登录。

使用证书登录,必须插入企业的税盘(或者是对应的税控UK),然后输入税盘的证书密码即可(自己的证书密码相信大家都知道)。

我们看一下左边的功能区

小规模及个体户须申报成功后税控设备才能清卡!

个体工商户的申报主要是在“增值税小规模纳税人申报(季报)”功能下,通过上图,先进行增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)的申报填写,也就是说,先填写申报表,然后再进行申报表的确认申报。打开申报表填写后,如下图:

小规模及个体户须申报成功后税控设备才能清卡!

因为个体工商户绝大多数都是定额征收,主管税务部门都给核定了开票定额。以上图为例,该用户核定的定额是每月2万,每季度是6万。

如果本季度开票的不含税金额大于6万,小于9万,则该表11行“未达起征点销售额”则照实填写。如果本季度开票金额小于6万,则第11行则填写60000万即可,下面的税额自动计算。超过9万达到起征点的在第1行照实填写即可。

填写完成后点最底下的“保存”按钮!

申报表保存后,再点“小规模纳税人增值税申报确认(季报)”,点开后右边点确认即可完成。

小规模及个体户须申报成功后税控设备才能清卡!

当申报表填写完成,确认以后,再次进入开票系统,则开票系统出现下图提示:

小规模及个体户须申报成功后税控设备才能清卡!
小规模及个体户须申报成功后税控设备才能清卡!
小规模及个体户须申报成功后税控设备才能清卡!

怎么样,这就清卡成功了,很简单吧,希望能对大家的工作有所帮助!

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